|
|
Faktúra |
1346735
|
Kuracie mäso
|
39,72 |
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
DMJ market |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
813440163
|
Mlieko
|
56,73 |
s DPH |
05.09.2013 |
|
|
Koliba |
SHJ ZŠ MŠ Palín |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20110037
|
Exkluziv - 160 v.č. FJD 431 861
|
106,22 |
s DPH |
12.01.2011 |
|
|
FOLLOW ME |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130009
|
FA za zhotovenie pečiatok
|
131,40 |
s DPH |
29.04.2013 |
|
|
ROMAN VORREITER |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2230019958
|
FA za elektrinu za obdobie
od 01.03.2013-31.05.2013
|
1 736,00 |
s DPH |
23.04.2013 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ energetika a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11300395
|
FA nákup skriniek s posuvnými dverami
|
696,00 |
s DPH |
25.04.2013 |
|
|
METALOBOX |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21308842
|
FA za "Čo robiť, keď ... apríl 2013"
|
47,70 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7304132651
|
FA mobil ŠJ za obdobie od 22.03.2013-21.04.2013
|
15,49 |
s DPH |
22.04.2013 |
|
|
T MOBILE Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
FA preprava osôb projekt ORANGE
|
250,10 |
s DPH |
01.05.2013 |
|
|
JAROSLAV PINKOVSKÝ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3013
|
FA obedy HN za mesiac 04/2013
|
1 140,00 |
s DPH |
02.05.2013 |
|
|
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
300111
|
Učebná pomôcka
|
300,00 |
s DPH |
16.04.2013 |
|
|
MEDIADIDA s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
Preprava osôb do Levoče v rámci projektu ORANGE
|
349,90 |
s DPH |
21.04.2013 |
|
|
JAROSLAV PINKOVSKÝ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
FA za prepravu osôb projekt ORANGE
|
190,80 |
s DPH |
08.05.2013 |
|
|
JAROSLAV PINKOVSKÝ |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7303842169
|
FA za mobil za obdobie od
15.03.2013-14.04.2013
|
10,08 |
s DPH |
15.04.2013 |
|
|
T MOBILE Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2131130
|
FA nákup kancelárskych potrieb
|
385,38 |
s DPH |
12.04.2013 |
|
|
MIPA - Ing. Paulina Ľudovít |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2131131
|
Nákup zo VzP
|
309,22 |
s DPH |
12.04.2013 |
|
|
MIPA - Ing. Paulina Ľudovít |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130309
|
Nylon žltý STI
|
52,70 |
s DPH |
12.04.2013 |
|
|
ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013450142
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
179,63 |
s DPH |
12.04.2013 |
|
|
PPG DECO SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7297738136
|
FA za plyn za obdobie 05/2013
|
1 300,00 |
s DPH |
01.05.2013 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2117197541
|
FA za vodné stočné
za obdobie 23.03.2013-24.04.2013
|
59,74 |
s DPH |
02.05.2013 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSkÁ vodárenská spoločnosť,a.s., |
|
|
|
|
17.09.2013 |